Nota de Empenho Nº 00327/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, PARA FMAS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCALN?10589 NOMES DE JULHO 2026. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N?00102 2025 E CONTRATO N?0009 2025.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
14/07/2026
R$ 3.502,10
Total:
R$ 3.502,10
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
327
14/07/2026
0000001
R$ 3.502,10
Total:
R$ 3.502,10
Código de verificação:
437928