Nota de Empenho Nº 00439/2026
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2026000000122/06/2026R$ 681,66
2026000000210/07/2026R$ 681,66
2026000000315/07/2026R$ 681,66
2026000000410/08/2026R$ 681,66
  Total:R$ 2.726,64
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202643922/06/20260000001R$ 681,66
202643910/07/20260000002R$ 681,66
202643915/07/20260000003R$ 681,66
202643910/08/20260000004R$ 681,66
   Total:R$ 2.726,64
Código de verificação: 625527