Nota de Empenho Nº 00369/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CREDENCIAMENTO N?07 25 CONTRATO N?46 25 PROCESSO N?20 25 NOTA FISCAL N?106 BOLETIM ANEXO 08
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
09/04/2026
R$ 12.939,67
Total:
R$ 12.939,67
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
369
10/04/2026
0000001
R$ 12.939,67
Total:
R$ 12.939,67
Código de verificação:
197800