Nota de Empenho Nº 00444/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE FORNECIMENTO DIRETO DA FONTE COM TRANSPORTE E ABASTECIMENTO (AGUA POTAVEL) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 24 2025 CREDENCIAMENTO 009 2025 CONTRATO 030 2025 NOTA FISCAL N? 99 BOLETIM MEDICAO 09
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
09/04/2026
R$ 19.120,00
Total:
R$ 19.120,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
444
10/04/2026
0000001
R$ 19.120,00
Total:
R$ 19.120,00
Código de verificação:
701258