Nota de Empenho Nº 00283/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?38.366 PROCESSO 10 2025 CONTRATO 011 2025 NO EXERCICIO 2026
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
26/03/2026
R$ 6.473,40
Total:
R$ 6.473,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
283
07/04/2026
0000001
R$ 6.473,40
Total:
R$ 6.473,40
Código de verificação:
858135