Nota de Empenho Nº 00242/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA FMAS, CONFORME CONSTA EM NOTA N?1281, NO MES DE JULHO DE 2025.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
25/07/2025
R$ 15.989,86
Total:
R$ 15.989,86
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
242
25/07/2025
0000001
R$ 15.989,86
Total:
R$ 15.989,86
Código de verificação:
723013