Nota de Empenho Nº 00491/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CAMINHOES PIPA PARA O MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2025 CONFORME NOTA FISCAL N?352 PROCESSO 037 23 CONTRATO 013 23
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
05/05/2025
R$ 18.115,00
Total:
R$ 18.115,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
491
09/05/2025
0000001
R$ 17.209,25
Total:
R$ 17.209,25
Código de verificação:
421982