Nota de Empenho Nº 00479/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA SERVIDOR ACIMA CITADO (MOTORISTA) NO MES DE ABRIL 2025 CONFORME DESCRITO EM REQUERIMENTE
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
30/04/2025
R$ 150,00
Total:
R$ 150,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
479
08/05/2025
0000001
R$ 150,00
Total:
R$ 150,00
Código de verificação:
319970