Nota de Empenho Nº 00328/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?007, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
02/05/2025
R$ 7.940,00
Total:
R$ 7.940,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
328
09/05/2025
0000001
R$ 7.940,00
Total:
R$ 7.940,00
Código de verificação:
684472