Nota de Empenho Nº 00038/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000128/02/2025R$ 983,89
2025000000224/03/2025R$ 983,89
2025000000328/04/2025R$ 983,89
2025000000429/05/2025R$ 983,89
  Total:R$ 3.935,56
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20253828/02/20250000001R$ 983,89
20253825/03/20250000002R$ 983,89
20253805/05/20250000003R$ 983,89
   Total:R$ 2.951,67
Código de verificação: 455653