Nota de Empenho Nº 00113/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000103/02/2025R$ 1.081,61
2025000000228/02/2025R$ 1.081,61
2025000000304/04/2025R$ 1.081,61
2025000000409/05/2025R$ 1.081,61
2025000000510/06/2025R$ 1.081,61
  Total:R$ 5.408,05
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202511307/02/20250000001R$ 1.081,61
202511312/03/20250000002R$ 1.081,61
202511308/04/20250000003R$ 1.081,61
202511309/05/20250000004R$ 1.081,61
   Total:R$ 4.326,44
Código de verificação: 486188