Nota de Empenho Nº 00103/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000118/02/2025R$ 1.529,83
2025000000224/03/2025R$ 1.529,83
2025000000328/04/2025R$ 1.529,83
2025000000429/05/2025R$ 1.529,83
2025000000504/07/2025R$ 1.529,83
2025000000630/07/2025R$ 1.529,81
  Total:R$ 9.178,96
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202510319/02/20250000001R$ 1.529,83
202510325/03/20250000002R$ 1.529,83
202510330/04/20250000003R$ 1.529,83
202510304/07/20250000005R$ 1.529,83
202510330/07/20250000006R$ 1.529,81
   Total:R$ 7.649,13
Código de verificação: 825025