Nota de Empenho Nº 00102/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000118/02/2025R$ 945,25
2025000000224/03/2025R$ 945,25
2025000000328/04/2025R$ 945,25
2025000000429/05/2025R$ 945,25
2025000000504/07/2025R$ 945,25
2025000000630/07/2025R$ 945,21
  Total:R$ 5.671,46
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202510219/02/20250000001R$ 945,25
202510225/03/20250000002R$ 945,25
202510230/04/20250000003R$ 945,25
202510204/07/20250000005R$ 945,25
202510230/07/20250000006R$ 945,21
   Total:R$ 4.726,21
Código de verificação: 763170