Nota de Empenho Nº 01993/2024
Histórico do Empenho:
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000009 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 9 MOD. FORMATADA: 2 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 865
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
23/09/2024
R$ 27.446,80
Total:
R$ 27.446,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1993
04/10/2024
0000001
R$ 27.446,80
Total:
R$ 27.446,80
Código de verificação:
114260