Nota de Empenho Nº 01071/2024
Histórico do Empenho:
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000014 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 9 MOD. FORMATADA: 9 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 454
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
24/05/2024
R$ 564,35
Total:
R$ 564,35
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1071
15/10/2024
0000001
R$ 564,35
Total:
R$ 564,35
Código de verificação:
470013