Nota de Empenho: 0387/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. EM ANEXO DESCRICAO DOS PRODUTOS NO PEDIDO DE COMPRA N. 00111 24.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
04/04/2024
R$ 901,75
Total:
R$ 901,75
Código de verificação:
583760