Nota de Empenho: 0382/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL E SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM ANEXO PEDIDO DE COMPRA N. 00089 24. COM DESCRICAO DOS PRODUTOS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
03/04/2024
R$ 966,16
Total:
R$ 966,16
Código de verificação:
697564