Nota de Empenho: 0592/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DESCRITOS EM NOTA EM ANEXO, REF A COMPRA MATALON, BARRAS, ELETROUDO CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 03789.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
05/04/2024
R$ 714,07
Total:
R$ 714,07
Código de verificação:
400881