Nota de Empenho: 0551/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE PAO DE FRANCES, QUEIJO MUSSARELA, POLPAS, CAFE TORRADO, DESTINADO A ACOES DO MUNICIPIO COM SERVIDORES REF A NF 9434.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
01/04/2024
R$ 986,94
Total:
R$ 986,94
Código de verificação:
730305