Nota de Empenho: 0358/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR EVERTON T E SILVA MATRICULA 2203 REFERENTE A 01 DIARIA PARA QUESTOES DA SAUDE COM IDA A CARUARU NO DIA 20 DE DE FEVEREIRO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL ERICA MIRELE DOS SANTOS
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
19/02/2024
R$ 42,00
Total:
R$ 42,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
358
20/02/2024
0000001
R$ 42,00
Total:
R$ 42,00
Código de verificação:
164424