Nota de Empenho: 0210/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO (FRANGO INTEIRO) PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNCIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00058 24.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
26/02/2024
R$ 1.225,00
Total:
R$ 1.225,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
210
15/03/2024
0000001
R$ 1.225,00
Total:
R$ 1.225,00
Código de verificação:
533629