Nota de Empenho: 0120/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL E DEMAIS UNIDADES ESCOLARES. PEDIDO DE COMPRA N. 00031 24.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
07/02/2024
R$ 409,00
Total:
R$ 409,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
120
14/03/2024
0000001
R$ 409,00
Total:
R$ 409,00
Código de verificação:
956311