Nota de Empenho: 0117/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO (FRANGO INTEIRO) PARA SER ENTREGUE NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL (MERENDA ESCOLAR). PEDIDO DE COMPRA N. 00040 24.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
05/02/2024
R$ 1.408,75
Total:
R$ 1.408,75
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
117
15/03/2024
0000001
R$ 1.408,75
Total:
R$ 1.408,75
Código de verificação:
183527