Nota de Empenho: 0107/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL PLACA PDR3736 E QYJ7F67
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
01/03/2024
R$ 5.992,00
Total:
R$ 5.992,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
107
19/03/2024
0000001
R$ 5.992,00
Total:
R$ 5.992,00
Código de verificação:
546012