Nota de Empenho: 0142/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA CONFORME DESCRICAO DE NOTA EM ANEXO, REF A NF 07.298.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
22/01/2024
R$ 7.100,00
Total:
R$ 7.100,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
142
23/01/2024
0000001
R$ 7.100,00
Total:
R$ 7.100,00
Código de verificação:
207936