Nota de Empenho: 0015/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (RETENTORES) PARA MANUTENCAO DE VEICULO. PEDIDO DE COMPRA N. 22 24.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
22/01/2024
R$ 116,00
Total:
R$ 116,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
15
22/01/2024
0000001
R$ 116,00
Total:
R$ 116,00
Código de verificação:
636484