Nota de Empenho: 0012/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE ACUCAR E CAFE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PEDIDO 00009 24
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
18/01/2024
R$ 81,39
Total:
R$ 81,39
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
12
01/02/2024
0000001
R$ 81,39
Total:
R$ 81,39
Código de verificação:
841972