Nota de Empenho: 0165/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA SERVIDOR ACIMA CITADO ENTRE 13 E 16 MARCO 2024
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
14/03/2024
R$ 660,00
Total:
R$ 660,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
165
14/03/2024
0000001
R$ 660,00
Total:
R$ 660,00
Código de verificação:
282239