Nota de Empenho: 0911/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENCAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?6.378
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
21/07/2026
R$ 1.219,10
Total:
R$ 1.219,10
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
911
23/07/2026
0000001
R$ 1.219,10
Total:
R$ 1.219,10
Código de verificação:
715819