Nota de Empenho: 0907/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA PARA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 010 2025 E NOTA FISCAL N?10585
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
13/07/2026
R$ 4.001,73
Total:
R$ 4.001,73
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
907
05/08/2026
0000001
R$ 4.001,73
Total:
R$ 4.001,73
Código de verificação:
706922