Nota de Empenho: 0751/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA QYS4D12 CORRESPONDENTE AO PROCESSO 19 25 CONTRATO 47 25 NOTA FISCAL N?30.324
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
31/07/2026
R$ 7.672,55
Total:
R$ 7.672,55
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
751
05/08/2026
0000001
R$ 7.672,55
Total:
R$ 7.672,55
Código de verificação:
100106