Nota de Empenho: 0739/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULO (MICR ONIBUS ESCOLAR) PLACA SOC8108 NOTA FISCAL N?680
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
29/07/2026
R$ 374,37
Total:
R$ 374,37
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
739
30/07/2026
0000001
R$ 374,37
Total:
R$ 374,37
Código de verificação:
639012