Nota de Empenho: 0733/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?3.634 PROCESSO 04 2026
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
24/07/2026
R$ 4.581,04
Total:
R$ 4.581,04
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
733
30/07/2026
0000001
R$ 4.581,04
Total:
R$ 4.581,04
Código de verificação:
929182