Nota de Empenho: 0719/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA FME CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?6835 PROCESSO LICITATORIO 002 25 CONTRATO 004 25 EXERCICIO 2026
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
20/07/2026
R$ 6.000,01
Total:
R$ 6.000,01
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
719
21/07/2026
0000001
R$ 6.000,01
Total:
R$ 6.000,01
Código de verificação:
411374