Nota de Empenho: 0713/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA TRATAMENTO DAS PISCINAS DO CENTRO OLIMPICO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?10586 E PROCESSO 06 25 CONTRATO 18 25
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
13/07/2026
R$ 10.502,97
Total:
R$ 10.502,97
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
713
05/08/2026
0000001
R$ 10.502,97
Total:
R$ 10.502,97
Código de verificação:
757782