Nota de Empenho: 0548/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COPA E COZINHA, PARA SECRETARIA DE SAUDE, FMS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?00011, NO MES DE AGOSTO DE 2026.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
05/08/2026
R$ 2.461,79
Total:
R$ 2.461,79
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
548
10/08/2026
0000001
R$ 2.461,79
Total:
R$ 2.461,79
Código de verificação:
249136