Nota de Empenho: 0541/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENE PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?10943, NO MES DE AGOSTO DE 2026, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N?000102 2025, CONTRATO N?016 20255
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
06/08/2026
R$ 14.322,47
Total:
R$ 14.322,47
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
541
07/08/2026
0000001
R$ 14.322,47
Total:
R$ 14.322,47
Código de verificação:
547520