Nota de Empenho: 0500/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?6836, NO MES DE JULHO DE 2026. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO, N?002 2025 E CONTRATO N?0005 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
15/07/2026
R$ 6.800,39
Total:
R$ 6.800,39
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
500
15/07/2026
0000001
R$ 6.800,39
Total:
R$ 6.800,39
Código de verificação:
464464