Nota de Empenho: 1041/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENCAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?6.548
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
17/08/2026
R$ 430,10
Total:
R$ 430,10
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
1041
18/08/2026
0000001
R$ 430,10
Total:
R$ 430,10
Código de verificação:
676486