Nota de Empenho: 0565/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS CEO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?09.743, NO MES DE AGOSTO DE 2026, DE ACORDO COMPROCESSO LICITATORIO N? 015 2024 E CONTRATO N? 029 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
12/08/2026
R$ 10.678,95
Total:
R$ 10.678,95
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
565
13/08/2026
0000001
R$ 10.678,95
Total:
R$ 10.678,95
Código de verificação:
429285