Nota de Empenho: 0888/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 2.404 CONTRATO 22 25 PROCESSO 17 25
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
02/07/2026
R$ 2.037,40
Total:
R$ 2.037,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
888
03/07/2026
0000001
R$ 2.037,40
Total:
R$ 2.037,40
Código de verificação:
961808