Nota de Empenho: 0887/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO 20 25 CONTRATO 25 25 NOTA FISCAL N? 10.531
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
01/07/2026
R$ 4.930,00
Total:
R$ 4.930,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
887
02/07/2026
0000001
R$ 4.930,00
Total:
R$ 4.930,00
Código de verificação:
735705