Nota de Empenho: 0886/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO 019 25 CONTRATO 026 25 NOTA FISCAL N? 10.529
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
01/07/2026
R$ 5.171,33
Total:
R$ 5.171,33
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
886
02/07/2026
0000001
R$ 5.171,33
Total:
R$ 5.171,33
Código de verificação:
901299