Nota de Empenho: 0801/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS PARA PRODUCAO DE ALIMENTOS NO PROJETO MAE NA CRECHE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?017
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
25/06/2026
R$ 600,00
Total:
R$ 600,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
801
30/06/2026
0000001
R$ 600,00
Total:
R$ 600,00
Código de verificação:
364270