Nota de Empenho: 0763/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE 10 (DEZ ) DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO NO MES MAIO CONFORME DESCRITO EM REQUERIMENTO MOTIVO DA VIAGEM: Viagens para levar funcionarios para a capital e para cidades vizinhas para resolver assuntos relacionados ao município. (MOTORISTA).
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
09/06/2026
R$ 500,00
Total:
R$ 500,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
763
09/06/2026
0000001
R$ 500,00
Total:
R$ 500,00
Código de verificação:
450591