Nota de Empenho: 0690/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA SOB4E23 REFERENTE CONTRATO 25 25 NOTA FISCAL N?10.530
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
01/07/2026
R$ 7.250,00
Total:
R$ 7.250,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
690
02/07/2026
0000001
R$ 7.250,00
Total:
R$ 7.250,00
Código de verificação:
900663