Nota de Empenho: 0625/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM ONIBUS ESCOLAR PLACA SOK6F72 DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 16.215
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
23/06/2026
R$ 1.071,00
Total:
R$ 1.071,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
625
30/06/2026
0000001
R$ 1.071,00
Total:
R$ 1.071,00
Código de verificação:
744603