Nota de Empenho: 0599/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?39427 PROCESSO 10 2025 CONTRATO 011 2025 NO EXERCICIO 2026
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
12/06/2026
R$ 6.357,48
Total:
R$ 6.357,48
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
599
16/06/2026
0000001
R$ 6.357,48
Total:
R$ 6.357,48
Código de verificação:
560434