Nota de Empenho: 0433/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA FUNDOMUNICIPAL DE DAUDE, DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL N?039.420, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N?000102 2025, CONTRATO N?019 2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
12/06/2026
R$ 6.215,88
Total:
R$ 6.215,88
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
433
08/07/2026
0000001
R$ 6.215,88
Total:
R$ 6.215,88
Código de verificação:
590397