Nota de Empenho: 0274/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, PARA FMAS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCALN?10172 NOMES DE JUNHO 2026. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N?00102 2025 E CONTRATO N?0009 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
12/06/2026
R$ 4.411,80
Total:
R$ 4.411,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
274
16/06/2026
0000001
R$ 4.411,80
Total:
R$ 4.411,80
Código de verificação:
275319